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内蒙古自治区bet36体育世界杯入口_bet36网址导航_bet36最新体育投注 2017年度决算公开报告

目录

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第一部分?部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分?2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分?名词解释

第四部分?决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分?部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

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第一部分 部门基本情况

一、部门职能

呼市残联成立于1989年5月,其性质是人民团体,具有代表、服务、管理三种职能,其宗旨是弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。

二、机构设置及单位构成情况

1996年机构改革,事业编制20人,实有13人。内设5部1室1支部,即康复部、教育就业部、宣传文体部、组织联络部、维权保障部、办公室和机关支部,属财政全额拨款参照公务员管理的事业单位。下设残疾人就业服务中心、残疾人职业培训中心、盲人按摩服务指导中心和残疾人康复服务中心4个事业单位,核定编制11人,实有11人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、?关于2017年度预算执行情况分析

本部门2017年度决算收入总计2940.90万元,其中:财政拨款收入2722.27万元、其他收入19.32万元、年初结转和结余199.32万元,年初预算收入2224.72万元,增加516.87万元。决算支出总计2940.90万元,其中:年度支出2639.89万元、年末结转和结余301.01万元,预算支出2224.72万元,增加415.17万元。主要原因是:一是年度内人员工资调整;二是上级下达残疾人事业经费增加。

二、?关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计2,940.90万元,其中:本年收入合计2,741.59万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余199.32万元;支出总计2,940.90万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余301.01万元。与2016年度相比,收入总计增加223.60万元,增长8.20%;支出总计增加223.60万元,增长8.20%。主要原因:一是年度内人员工资调整36.19万元;二是上级下达残疾人事业经费增加。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计2,741.59万元,其中:财政拨款收入2,722.27万元,占99.30%;其他收入19.32万元,占0.70%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计2,639.89万元,其中:基本支出503.94万元,占19.10%;项目支出2,135.95万元,占80.90%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计2,885.29万元,其中:年初结转和结余163.02万元;支出总计2,885.29万元,其中:年末结转和结余284.28万元。与2016年度相比,收入增加323.89万元,增长12.60%;支出增加323.89万元,增长12.60%。主要原因:一是年度内人员工资调整;二是上级下达残疾人事业经费增加。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,415.37万元,其中:基本支出503.94万元,占19.10%;项目支出1,911.43万元,占79.10%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出503.94万元,其中:人员经费427.85万元,主要包括:基本工资94.10万元、津贴补贴106.98万元、奖金4.63万元、其他社会保障缴费18.49万元、绩效工资28.59万元、退休费141.66万元、住房公积金22.88万元、购房补贴1.71万元、采暖补贴8.82万元。较上年增加36.19万元,主要原因是:在职人员及退休人员调高工资标准;公用经费76.09万元,主要包括:办公费27.36万元、印刷费2.24万元、邮电费7.06万元、差旅费6.03万元、会议费2万元、培训费0.52万元、公务接待费0.65万元、劳务费3.36万元、福利费4.84万元、公务用车运行维护费9.16万元、其他交通费用12.18万元、办公设备购置0.68万元。较上年增加46.22万元,主要原因是:一是,公车改革其他交通费用增加6.18万元;二是,办公费用增加22.04万元,主要用于康复器具库房租赁、残疾人日广告宣传、资产清查审计等费用;三是,开通12385残疾人网络服务专线邮电费用增加7.06万元。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为10.00万元,支出决算为9.81万元,完成预算的98.50%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为9.16万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.65万元,完成预算的81.30%。2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:加强了公务接待费管理,减少了公务接待次数,压缩陪餐人员。

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出9.81万元,公务用车购置及运行维护费支出9.16万元,占93.40%;公务接待费支出0.65万元,占6.60%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

本部门无因公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行维护费支出9.16万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出9.16万元,用于燃料、保险、维修及过路费,车均运维费4.60万元,较上年减少2.84万元,主要原因:实行了公务用车改革缩减了车辆运行维护费,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.65万元。其中:国内公务接待费0.65万元,接待7批次,共接待52人次。主要用于接待其他盟市残联来呼市考察学习。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出23.42万元,比2016年增加6.77万元,增长40.60%。主要原因是:残疾人基本康复手册印刷费增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额42.87万元,其中:政府采购货物支出0.98万元,比2016年减少85.32万元,减少98.90%,主要原因是:采购项目基本完成,未有新增采购项目。政府采购服务支出41.89万元,比2016年减少227.92万元,减少84.50%,主要原因是:采购项目基本完成,未有新增采购项目。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,比2016年减少3.00辆,主要原因是:公车改革车辆减少,车辆报废。

(四)预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理工作方面,针对上年度预算管理中存在的问题,进一步完善了绩效管理办法,对项目资金的使用、跟踪、执行进度起到了一定的作用,但是,预算绩效管理处于起步阶段,需进一步加强管理和监督。本年度没有需要开展绩效评价的项目。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:冯丽萍 ?????联系电话:0471-2236562






收入支出决算总表
金额单位:万元
部门名称:内蒙古自治区bet36体育世界杯入口_bet36网址导航_bet36最新体育投注部门决算公开01表
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次1栏次2
一、财政拨款收入12,722.27一、一般公共服务支出28
????其中:政府性基金预算财政拨款2185.64二、外交支出29
二、上级补助收入3三、国防支出30
三、事业收入4四、公共安全支出31
四、经营收入5五、教育支出32
五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出33
六、其他收入719.32七、文化体育与传媒支出34
8八、社会保障和就业支出352,390.43
9九、医疗卫生与计划生育支出3616.59
10十、节能环保支出37
11十一、城乡社区支出38
12十二、农林水支出3925.00
13十三、交通运输支出40
14十四、资源勘探信息等支出41
15十五、商业服务业等支出42
16十六、金融支出43
17十七、援助其他地区支出44
18十八、国土海洋气象等支出45
19十九、住房保障支出4622.23
20二十、粮油物资储备支出47
21二十一、其他支出48185.64
22二十二、债务还本支出49
23二十三、债务付息支出50
本年收入合计242,741.59本年支出合计512,639.89
????用事业基金弥补收支差额25????结余分配52
????年初结转和结余26199.32????年末结转和结余53301.01
总计272,940.90总计542,940.90
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。


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收入决算表


部门名称:内蒙古自治区bet36体育世界杯入口_bet36网址导航_bet36最新体育投注



金额单位:万元

部门决算公开02表

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计2,741.592,722.2719.32
208社会保障和就业支出2,489.712,470.4019.32
20805行政事业单位离退休146.78146.78
2080501??归口管理的行政单位离退休131.25131.25
2080502??事业单位离退休15.5315.53
20811残疾人事业2,342.932,323.6219.32
2081101??行政运行152.06152.06
2081103??机关服务146.04146.04
2081104??残疾人康复428.96428.96
2081105??残疾人就业和扶贫187.75187.75
2081107??残疾人生活和护理补贴100.00100.00
2081199??其他残疾人事业支出1,328.121,308.8119.32
210医疗卫生与计划生育支出15.6015.60
21011行政事业单位医疗15.6015.60
2101101??行政单位医疗★6.066.06
2101102??事业单位医疗★7.317.31
2101103??公务员医疗补助★2.232.23
213农林水支出25.0025.00
21305扶贫25.0025.00
2130507??扶贫贷款奖补和贴息25.0025.00
221住房保障支出25.6325.63
22102住房改革支出25.6325.63
2210201??住房公积金23.0123.01
2210203??购房补贴2.622.62
229其他支出185.64185.64
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出185.64185.64
2296006??用于残疾人事业的彩票公益金支出185.64185.64
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

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部门名称:内蒙古自治区bet36体育世界杯入口_bet36网址导航_bet36最新体育投注? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

?金额单位:万元

部门决算公开03表


项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计2,639.89503.942,135.95
208社会保障和就业支出2,390.43465.121,925.31
20805行政事业单位离退休146.78146.78
2080501??归口管理的行政单位离退休131.25131.25
2080502??事业单位离退休15.5315.53
20811残疾人事业2,243.65318.341,925.31
2081101??行政运行156.64156.64
2081103??机关服务161.70161.70
2081104??残疾人康复328.96328.96
2081105??残疾人就业和扶贫217.66217.66
2081199??其他残疾人事业支出1,378.691,378.69
210医疗卫生与计划生育支出16.5916.59
21011行政事业单位医疗16.5916.59
2101101??行政单位医疗★7.057.05
2101102??事业单位医疗★7.317.31
2101103??公务员医疗补助★2.232.23
213农林水支出25.0025.00
21305扶贫25.0025.00
2130507??扶贫贷款奖补和贴息25.0025.00
221住房保障支出22.2322.23
22102住房改革支出22.2322.23
2210201??住房公积金20.5220.52
2210203??购房补贴1.711.71
229其他支出185.64185.64
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出185.64185.64
2296006??用于残疾人事业的彩票公益金支出185.64185.64
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
金额单位:万元
部门名称:内蒙古自治区bet36体育世界杯入口_bet36网址导航_bet36最新体育投注部门决算公开04表
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一、一般公共预算财政拨款12,536.63一、一般公共服务支出29
二、政府性基金预算财政拨款2185.64二、外交支出30
3三、国防支出31
4四、公共安全支出32
5五、教育支出33
6六、科学技术支出34
7七、文化体育与传媒支出35
8八、社会保障和就业支出362,351.552,351.55
9九、医疗卫生与计划生育支出3716.5916.59
10十、节能环保支出38
11十一、城乡社区支出39
12十二、农林水支出4025.0025.00
13十三、交通运输支出41
14十四、资源勘探信息等支出42
15十五、商业服务业等支出43
16十六、金融支出44
17十七、援助其他地区支出45
18十八、国土海洋气象等支出46
19十九、住房保障支出4722.2322.23
20二十、粮油物资储备支出48
21二十一、其他支出49185.64185.64
22二十二、债务还本支出50
23二十三、债务付息支出51
本年收入合计242,722.27本年支出合计522,601.012,415.37185.64
年初财政拨款结转和结余25163.02年末财政拨款结转和结余53284.28284.28
一、一般公共预算财政拨款26163.0254
二、政府性基金预算财政拨款2755
总计282,885.29总计562,885.292,699.65185.64
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
金额单位:万元
部门名称:内蒙古自治区bet36体育世界杯入口_bet36网址导航_bet36最新体育投注部门决算公开06表
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出
301工资福利支出252.78302商品和服务支出75.41310其他资本性支出0.68
30101基本工资94.1030201办公费27.3631001房屋建筑物购建
30102津贴补贴106.9830202印刷费2.2431002办公设备购置0.68
30103奖金4.6330203咨询费31003专用设备购置
30104其他社会保障缴费18.4930204手续费31005基础设施建设
30105伙食补助费30205水费31006大型修缮
30107绩效工资28.5930206电费31007信息网络及软件购置更新
30108机关事业单位基本养老保险缴费30207邮电费7.0631008物资储备
30109职业年金缴费30208取暖费31009土地补偿
30199其他工资福利支出30209物业管理费31010安置补助
303对个人和家庭的补助175.0730211差旅费6.0331011地上附着物和青苗补偿
30301离休费30212因公出国(境)费用31012拆迁补偿
30302退休费141.6630213维修(护)费31013公务用车购置
30303退职(役)费30214租赁费31019其他交通工具购置
30304抚恤金30215会议费2.0031020产权参股
30305生活补助30216培训费0.5231099其他资本性支出
30306救济费30217公务接待费0.65304对企事业单位的补贴
30307医疗费30218专用材料费30401企业政策性补贴
30308助学金30219被装购置费30402事业单位补贴
30309奖励金30225专用燃料费30403财政贴息
30310生产补贴30226劳务费3.3630499其他对企事业单位的补贴
30311住房公积金22.8830227委托业务费307债务利息支出
30312提租补贴30228工会经费30701国内债务付息
30313购房补贴1.7130229福利费4.8430707国外债务付息
30314采暖补贴8.8230231公务用车运行维护费9.16399其他支出
30315物业服务补贴30239其他交通费用12.1839906赠与
30399其他对个人和家庭的补助支出30240税金及附加费用
30299其他商品和服务支出
人员经费合计427.85公用经费合计76.09









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? 一般公共预算财政拨款支出决算表


部门名称:内蒙古自治区bet36体育世界杯入口_bet36网址导航_bet36最新体育投注金额单位:万元

部门决算公开05表
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计2,415.37503.941,911.43
208社会保障和就业支出2,351.55465.121,886.43
20805行政事业单位离退休146.78146.78
2080501??归口管理的行政单位离退休131.25131.25
2080502??事业单位离退休15.5315.53
20811残疾人事业2,204.77318.341,886.43
2081101??行政运行156.64156.64
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